中小电商怎么避税电商纳税怎么规避纳税额

小规模纳税人方法技巧是什么？具体怎么做？

小规模纳税人方法技巧是什么?具体怎么做?这些问题在会计实际工作中较为常见，对于小规模纳税人而言，掌握方法技巧能够减轻税收负担，本文就针对小规模纳税人方法技巧做一个相关介绍，来跟随深空网一同了解下吧!

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小规模纳税人方法有哪些?

1、对于所有的经营开支都要求开具。这是比较基本、有效的节税方法。

2、对于所有的人工费用，都可以走工资薪金支出，灵活用工走劳务派遣。这样一来，人员开支方面就可以进行税前扣除。

3、对于不好取得的小规模纳税人，可以前往税务局申请核定征收所得税。这样即使在缺少费用的情况下也不会多缴纳所得税。

4、没有债务风险并且收入规模较小的小规模纳税人，可以通过注册个体工商户的方式。企业所得税无需缴纳，及个人所得税全部核定征收。

5、可以利用税收减免政策，合理合法少交税。

小规模纳税人具体可以怎么做?

(一)企业所得税方面

1、可以在日常工作生活中多积累一些费用票。例如复印纸、墨盒、洗涤用品等各种费用。平时对于饭费及礼品费这类不能全额抵扣的费用尽量避免;对于企业一些没有正式只有一张收据的正常费用支出，可以尽量减少。

2、对于工资方面，可以按照当地企业所得税的计税标准编制工资表。若是领取工资人员是具有退休证的返聘人员，那就更好不过了，这样就可以少按人数缴纳残疾人保障金。

(二)方面

1、销货时，对于收现和不要正式的业务可以采取回避态度，将其计入往来账或者可以不入账进行处理。

2、进货时，对于没有正式的进货，即使买票的也要资金支出有相应的，这样一来就可以增大成本、减少毛利。

小规模纳税人实现，这几点尤其重要：

1、合理选择纳税期限;

2、专用尽量少开;

3、对于开具时间要合理规划。

税收筹划的目标是什么?

1、税收筹划可以减轻税收负担;

2、可以实现涉税;

3、可以获取资金时间价值，也可以提高自身经济利益。

电商企业如何做好税务筹划?

我是做电商的，税负率太高且感觉税务风险大，有人分享下如何合理节税吗？

合理节税需要了解税法和公司业务找专门的服务机构进行业务规划。

现在都是电脑网上，根本无法避税。况且，偷税漏税要坐牢的，划不来。还是想办法多做一两单生意，那点税金早就出来了。

电子商务有税收优惠政策吗？

目前我国对电子商务方面的税收并没有特别的法律规定，

即使对电子商务本身也存在大量需要规范的地方，<关于网上交易的指导意见>（征求意见稿）对网上交易也试图作出一些规范，相信在不久的将来，电子商务包括税收方面也会有更为规范的法律和政策规定。

我国电子商务企业，除了部分企业可以利用高新技术企业的身份获得一定的税收优惠外，税法并未给予电子商务服务提供企业特殊的税收优惠政策。所以，整体来看，我国还不存在专门针对电子商务企业的税收优惠政策。

此外，美国还力推将因特网宣布为免税区，凡无形商品经由网络进行交易的，无论是跨国交易或是在美国内部的跨州交易，均应一律免税

电商企业如何做好税务筹划？

电商企业如何做好税务筹划是财务工作中的常见问题，对于电商企业而言，能够巧妙进行税务筹划达到的前提下，可以提高利润及降低成本。本文就针对电商企业如何做好税务筹划做一个相关介绍，来跟随深空网一起了解下吧!

电商企业做好税务筹划的方法有哪些?

电商企业可以通过以下方法做好税务筹划：

1、可以通过企业的性质进行筹划

多数电子商务的企业注册地位于各地的高新技术园区，拥有高新技术企业证书，营业执照上并没有明确提及电子商务业务。作为财务人员，通常可以以此作为切入点做好税务筹划。在所得税方面，高新技术企业和生产制造型的外商投资企业是可以享受减免税优惠的;在方面，生产制造企业与商业企业在进项税额的抵扣时间上有着不同的规定。

2、可以通过收入的性质进行筹划

电子商务由于将原先按照有形财产提供的商品转化为数字形式提供，所以网上商品购销与服务的界限变得相对模糊。目前对于以数字形式提供的数据和信息，应视为提供服务所得还是销售商品所得，并没有明确的税法规定。如果把电子商务中的有形货物销售收入视为服务收入，将会对税种的适用与税负大小造成一定的影响。对于货物的销售通常适用税率为17%的，而对于劳务收入则是适用税率为5%的营业税。

3、通过印花税进行筹划

电子商务在无纸化作的背景下，双方交易时比较隐蔽，对于网上订单是否具备纸张合同的性质及作用，要不要缴纳印花税这些问题，目前并没有相关法律法规对此进行明确。

4、通过转让定价进行筹划

互联网的快速发展使得关联企业在对待特定商品和劳务的生产和销售上，有着更为广泛的运作空间。他们可以有目的地对费用及利润迅速进行分摊，以合理的转让定价策略为公司谋求化的利益。

税务筹划的基本方法是什么?

税务筹划的基本方法包括：

1、通过优惠政策进行税收筹划

纳税人可以利用税法规定的优惠政策进行税务筹划。

2、地点流动筹划法

按照国内税收环境来看，的税收优惠会相对向西部地区倾斜，纳税人为减轻企业税收负担，可以根据实际需要选择在优惠地区注册或者将目前不太景气的生产转移到优惠地区，达到能够享有税收优惠政策的目的。

3、创造条件筹划法

创造条件筹划法指的是纳税人可以通过创造条件让自己符合税收优惠规定或者通过挂靠在一些能够享受优惠待遇的企业或行业使自己能够享有税收优惠。

企业税务筹划有什么好处?注意事项是什么?

怎么才能？

2016年4月税改后，海淘的税到底要怎么交？这一直是小伙伴关注的问题。下面小编就帮您整理出来了有关税改后不同清关渠道税收的相关问题。相信看完以后会为您带来帮助。

1.个人物品进口关税如何计算？

实际上，个人海淘缴纳的税并非严格意义上的关税。在此次税改前，缴纳的是行邮税，并享受50元的免税额度；而在税改后，通过邮政渠道入关的依旧采取抽检的方式，仍然享受50元的免税额度。如超出50元，计算公式如下：

行邮税税额=物品完税价格行邮税税率数量

而如果是通过所谓的跨境电商，比如转运公司的非邮政渠道入关的话，则需要缴纳跨境电子商务零售进口税（简称跨境税）。相比之前的行邮税，跨境税有以下区别：

取消50元以下免征额；

单次交易限值为2000元（不分单件多件），个人年度交易限值为20000元。

在限值以内的跨境电子商务零售进口商品，关税税率暂设为0%；进口环节、消费税取消免征税额，暂按法定应纳税额的70%征收。关于跨境税的计税公式税费金额计算如下：

应征关税=申报价值（即指货物交易总费用，包括运费等）关税税率（目前跨境税统一预设应征关税为0）；

法定计征的消费税=（申报价值/(1-消费税税率)）消费税税率；

法定计征的=（申报价值+正常计征的消费税税额）税率；

综合税：（消费税+）70%

例1：消费税税率为30%商品，为17%，货物申报价值为100元（包含运费）的计税公式如下：

关税=0元

消费税=100/(1-0.3)0.3=42.85元

=(100+42.85)0.17=24.29元

综合税=(42.85+24.29)0.7=47元

例2：消费税税率为0%商品，为17%，货物申报价值为200元（包含运费）的计税公式如下：

关税=0元

消费税=0元

=(200+0)0.17=34元

综合税=(0+34)0.7=23.8元

2.什么是完税价格？

完税价格是指海关根据有关规定对进出口货物进行审定或估定后通过估价确定的价格，它是海关征收关税的依据。

例如您购买了一台电动剃须刀，实际商品价值为400元。海关的完税价格表规定了电动剃须刀的完税价格为200元，实际价值没有超过完税价格的2倍，则税额就是按照200元的完税价格来计算。但是如果商品实际价格与完税价格距甚大，则需要申报人提供相关材料证明商品的实际价值并以此为标准缴税。

3.如何知道被税？通过什么途径交税？

交税一般有两种情况：邮政或EMS代收/转运公司代缴。如果是邮政或EMS代收，在包裹送到家时，直接将钱交给EMS的邮政员就可以了；如果是转运公司代缴，转运公司在得知您的包裹需要交税时，会通过电话或者电子邮件联系您，您只需要按照转运公司告知的作充值就可以了。

4.如何降低被税的概率？

a.邮政渠道：邮政抽检的概率大概为10%，不是很高。对于价值超出1000的包裹，如果不是单件的尽量分开单发货。虽然这样运费成本增高了但是减少了被税的风险。

非邮政渠道：主动报关，如实申报价值并缴纳关税，如果存在虚申报商品价值，轻则补缴，重则承担偷税漏税的法律。

b.如实申报包裹货物，尽量不要在一个包裹里面放多件相同的东西，否则一看就觉得超出合理自用范围，并且被查验的几率也比较大。尽量东西混搭放在一个包裹里面，这样在申报货物时可以多品名。

c.控制好包裹的重量，建议参照以下标准：

(1)剃须刀一箱多2个；

(2)化妆品一箱不超过四磅，个数不超过10个，包括小样；

(3)鞋子一箱多三双；

(4)电子类产品一次一个；

(5)混装货物一箱不要超过8磅；

d.经常更换收件地址，多件包裹时不要用相同地址和收件人。

5.税改后，哪些类别的商品缴纳跨境电商税比缴纳行邮税更划算？

根据附件中完税价格和消费税税率表格可以得出，化妆品、衣物、非手表这几类物品综合税率较行邮税低，可以在转运时考虑使用非邮政渠道。

附件1：中华进境物品归类及税率

附件2：

消费税税目税率表

税目

税率

一、烟

1.卷烟

（1）甲类卷烟

（2）乙类卷烟

2.雪茄烟

3.烟丝

56%加0.003元/支

45%加0.003元/支

36%

30%

二、酒及酒精

1.白酒

2.黄酒

3.啤酒

（1）甲类啤酒

（2）乙类啤酒

4.其他酒

5.酒精

20%加0.5元/500克（或者500毫升）

240元/吨元/吨

220元/吨

10%

三、化妆品30%

四、贵重首饰及珠宝玉石

1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品

2.其他贵重首饰和珠宝玉石

10%

五、鞭炮、焰火15%

六、成品油

1.汽油

2.柴油

3.航空煤油（暂缓征收）

4.石脑油

5.溶剂油

6.润滑油

7.燃料油

1.52元/升

1.2元/升

1.20元/升

1.52元/升

1.20元/升

七、汽车轮胎3%

八、摩托车

1.气缸容量（排气量，下同）在毫升（含毫升）以下的

2.气缸容量在毫升以上的3%10%

九、小汽车

1.乘用车

（1）气缸容量（排气量，下同）在1.0升（含1.0升）以下的

（2）气缸容量在1.0升以上至1.5升（含1.5升）的

（3）气缸容量在1.5升以上至2.0升（含2.0升）的

（4）气缸容量在2.0升以上至2.5升（含2.5升）的

（5）气缸容量在2.5升以上至3.0升（含3.0升）的

（6）气缸容量在3.0升以上至4.0升（含4.0升）的

（7）气缸容量在4.0升以上的

2.中轻型商用客车

12%

25%

40%

十、高尔夫球及球具10%

十一、手表20%

十二、游艇10%

十三、木制一次性筷子5%

十四、实木地板5%

普及：需要告诉大家的是，并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。

根据工资支付方式

目前的个税法并未对个人非货性收入有具体的管理办法，因此可以通过减少名义收入的方式来降低应纳税所得额，进而达到能够接受的税率范围。具体方式上，我们可以和单位协商，将纳税人工资转化为性收入。调整工资支付方式，虽然降低了名义工资，但实际收入未受影响，而且还能享受因扣除而适用较低的税率，减轻税负。

根据优惠政策进行

新税法的颁布实施将减免税的权力收归，避免了减免税过多过乱的现象。同时，税法又以法律的形式规定了各种税收优惠政策，如：高新技术开发区的高新技术企业减按15%的税率征收所得税；新办的高新技术企业从投产年度起免征所得税2年；利用“三废”作为主要原料的企业可在5年内减征或免征所得税；企事业单位进行技术转让以及与其有关的咨询、服务、培训等，年净收入在30万元以下的暂免征所得税等等。企业应该加强这方面优惠政策的研究，力争经过收入调整使企业享受各种税收优惠政策，限度避税，壮大企业实力。

1、园区的政策好，企业需要注册在园区内承接业务享受政策。（有限公司）

园区内的政策是在企业的和所得税地方留存基础上给到企业的，奖励扶持比例70%，可以达到90%，地方留存50%，所得税地方留存40%。

2、核定征收降低所得税（个人独资企业）

核定按照行业利润率10%核定这是定率核定，核定之后企业的综合税负压力是在3.16%左右的，极大地降低了企业的税负压力；也可以在定额核定的园区，所得税税率核定1.5%

：450万/1.011%=4.45万

附加税：4.45万6%=0.26万

个人经营所得税：450万10%30%-40500=9.45万

总的缴纳税额才14.16万

公司的方法，欢迎关注，点赞，业务办理请私信，广州公司的方法如下： 1、换成“洋”企业； 2、注册到“避税绿洲”； 3、进入特殊行业； 4、做“管理费用”的文章； 5、用而不“费”； 6、合理提高职工； 7、做足“销售结算”的文章； 8、用足税收优惠政策； 9、定价转移； 10、分摊费用； 11、通过名义筹资避税； 12、资产租赁。

如果是企业的话，年纳税额超过50万的话，建议入住江苏苏北税收洼地工业园区，和企业所得税按照地方留存部分的50%-70%来奖励，优惠力度很大。

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