跨境电商财税合规，究竟要解决哪些问题？- 财税合规专栏Vol.1
近几年，“财税合规”这个词越来越频繁的出现在跨境电商人的视线中， 去年的欧盟税改、IOSS等政策变化也让跨境电商卖家们受到了不少影响。
电商财税统筹公司怎么样 电商财税公司是什么
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据观察，咱们跨境卖家群体中，被锁变得越来越频繁、税务风险暴雷也变得越来越多……当下财税规范日趋完善，可其中的“坑”也为数不少。 跨境电商要如何才能做好财税合规转型呢？
为帮助跨境电商卖家扫除困扰，规避风险，安心无忧的实现大卖。我们携手万里汇(WorldFirst)共同推出了 《跨境电商，从财税合规到顶层架构》专栏内容。
在本专栏中，小枳将与大家一起深度剖析跨境电商卖家交易中的合规痛点，深入浅出地讲解财税合规实务解决方案，如果你有财税合规的困扰，千万不要错过！
考虑合规转型的时候，我们面临的个问题，就是“财税合规是什么，为什么要合规？”或者说，“合规能为咱们卖家朋友带来哪些价值呢？”
对于跨境电商而言，各个对物流和资金的出入境均有所规定，因此还包括跨境物流、资金流的合规。 不同规模、不同业务类型的卖家，合规转型带来的价值各不相同。
对于小型的卖家，合规的诉求比较简单，主要聚焦国内银行账户与资金流水安全，完成基本的税务合规，规避潜在的封卡和税务稽查风险，保证生意的持续运转。
对于中大型买家而言，会有更大的价值，主要体现在几个方面：
财税合规后
建立跨店铺的合并财务报表，真实可靠的财务数据，将能够帮助卖家对全盘的流、库存占款等重要指标进行预算管理，规避经营风险。
深层次的财务合规
其实本身也是对商业模式的梳理和优化的过程。合规且经过合理规划的业务架构和公司架构，能够有效的承载公司的股权价值。帮助公司实现从“赚经营流水”向“赚股权增值”的升级。
架构和业务流程理顺之后
股东将可以在大陆、以及其他主体之间分配营收和利润，利用国别税制异，优化全盘税负；利用境外分红，更科学的满足创始人团队的家庭财富管理。
具体到财税合规转型这件事情上，我们究竟需要解决哪些问题呢？我们先做一些简要的归纳，让跨境电商卖家朋友有一个感知，后续我们将深度进行解读。
（一）经营层面财税合规问题
01
核算规范性、两套账、会计核算能力
02
业务流、资金流和税务流错配带来的税务风险
（二）股权架构及公司治理问题
多种多样的具体财税问题，持续堆积，长期发酵之后，会在股东价值层面，造成进一步的问题，包括以下四点：
01
架构缺乏整体设计
跨境电商企业通常在多个、地区设有公司，各主体均为个人直接持股，缺少完整规划。在不同股东利益分配、股权激励、团队业绩考核、职能分工、资源配置等方面，存在诸多不便。
02
商业模式呈现为"贸易商"缺乏资本价值
当前，大部分经营较好的跨境电商，已经逐步形成自身的特色和优势。然而，在商业模式和财务模型上的缺乏统筹，终只能呈现为一家传统的贸易商。从资本视角看，贸易商缺乏估值空间和投资前景，股权价值不高，从而导致难以获得融资。
03
各类股东的长远利益分配与退出机制欠考量
和股权缺少设计，不同的股东对于投资收益的要求不一样，风险喜好也不同。创业团队股东、股权激励股东、投资人股东、资源方/合作方股东，应当分门别类设置不同的表决权、收益分配和退出机制。
但现实中，公司往往没有考虑过不同的股东的实际诉求，针对性设计不同的权利、利益分配机制和退出机制。
04
跨国架构、业务流、资金流无法理顺
跨境电商业务达到一定规模后，几乎必然出现订单流、资金流、货物流错配，成本费用无法分摊。公司资产与家庭资产、多公司业务经营、资金存货等经常混同管理。创始人团队，一方面应当尽早解决这些问题，另一方面，应当提前做好家庭资产、公司资产、各大类业务之间的风险隔离。
本期内容就到这里，作为合规转型的步，我们已经建立起一个完整的问题框架。下一期我们将就此框架进行更深入的探讨。
Tips：
卖家朋友们需要注意，财税合规问题都不是短期行为，会持续影响咱们跨境电商生意的走向。做好长期、正确的安排和准备才是上策哦~
我们下期再见……
我们会继续努力为您带来有价值的跨境内容和惊喜！
电商公司记账一年要多少钱?
近年来，伴随着电子商务的迅猛发展，市场中电商公司的数量也日益增多了起来。而在电商公司经营发展期间，记账报税是其不能忽视的一项工作。因此，很多电商公司出于节约成本、减轻运营负担等方面的考虑，会选择将财务工作交给记账公司来处理。那么，电商公司记账一年要多少钱？接下来，本文来带您对此进行具体了解！
以当前记账公司对于电商公司寻求记账服务的收费行情来看，普通小型电商公司记账一年通常需要4000-5000元。规模稍大或账务处理复杂或票据量大的电商公司，记账的费用可能会相对高些，大致需要6000-7000元/年。
综上，不同电商公司记账具体费用不同，需根据企业实际账务状况综合确定。所以，电商公司如若有记账服务需求，但对记账费用不够了解，便可详询记账公司获取具体报价。
附：电商公司记账所需注意事项
通常情况下，这些注意事项主要包括：
1、必须要找一家具备记账资质的公司。这是非常关键的一点，因为如果你没有关注这方面内容，很容易误选一家没有资质的记账机构，从而为电商公司财税安全埋下隐患。
2、要与记账公司签订正式的委托合同，且需在合同中明确双方的权利和义务以及具体费用等。这样如果在实际记账工作中出现分歧，能够明确双方的，避免不必要的扯皮。
3、注意会计资料的交接。电商公司经营期间产生的原始票据和凭证是进行账务处理的基础，所以，电商公司在寻求记账过程中，需要注意与记账会计交接好会计资料。
4、要提前与记账会计约定对接事宜。如上门取票时间、提供财务报表时间等。而且，公司负责人一定要留下记账会计的，以确保能够及时进行并获取相关解答。
5、要注意慎选低价记账公司。记账和其它商品一样，遵循“一分钱一分货”的定律。因此，对于市场中一些价格低得离谱的记账机构，电商公司谨慎选择！
为什么要做跨境电商财税合规？
尽管财税合规早已是大势所趋，却依然有很多卖家没有清醒的认识到，在今年（2020）特殊的行情下，跨境江湖下那股涌动的暗潮。
跨境电商企业在扩张过程中，常会涉及到用人成本、采购成本、物流仓储成本等预算管理，而且内地、、海外各国税种、税率都不一样，每一环节都会涉及到财税问题，稍不留神还有可能触发资金风险。
例如库存积压导致的问题怎么解决？如何通过出口退税获利？如何让海外资金安全回到国内等等，这些问题其实都有一个对应解决的方。
而的企业老板往往手握金钥匙，能在不增加成本甚至极少成本下完成财税合规，让账务清晰明了，实现业务和财务融合，在增加收入的同时，提高资金利用率，降低资金问题造成的风险。
很多跨境电商企业认为做财税合规就意味着“花钱”，但是从长远来看，不合规风险带来的损失明显更加沉重，而且很多卖家不知道的是，有时候合理的“花钱”反而能“省钱”。
跨境电商税务不合规现象归纳如下：
1. 收款不合规
2. 付款不合规
3. 国外资金回流国内不合规
4. 物流、报关不合规
5. 未合理缴纳员工个税和社保
6. 未取得进项
而不合规的后果极其容易引致税务部门稽查，轻则补税、交滞纳金、罚款，重则将面临坐牢的风险。因此，做到财税合规才是当前跨境电商企业的必然选择。
企业想要长远发展，就需要必须要合规！
电商的税收筹划有什么特点
电子商务企业的特点是什么，高新企业还是生产行业；
税收的管辖权；
不同性质的企业在进行税务筹划的方案也是不同，你想知道什么
电商本身在经营模式方面没什么税收筹划点
金税四期上线，电子商务公司怎么办：公布金税四期及配套功能项目成交结果公告，并将于2021年8月1日开始正式上线运行。不仅仅是税务方面，还会纳入“非税”业务，实现对业务更全面的。
如果不及时规范电商纳税，未来将会面临巨大的税务风险。各个电子商务公司应该如何合理节税避税，才能降低自身企业的税负呢？
笔者将在本文给各位电子商务公司的老板和财务们介绍2种节税避税方案，逐步规范财务，合理降低税负。
电子商务公司节税方向：节税可以利用好地方的税收优惠政策，全国各地有一些特殊的经济开发区，出台了一种“总部经济招商政策”：
1、纳税企业达到条件即可申请和企业所得税的返还。
2、享受园区内的核定征收政策，无需缴纳企业所得税。
电子商务公司节税方案：方案一：该电子商务公司在园区成立一个新公司，承接原公司部分业务，正常经营纳税，纳税达到50万，即可享受和企业所得税的奖励，奖励比例如下：
奖励地方留存（50%）的70%-80%；
企业所得税奖励地方留存（40%）的70%-80%。
当然，如果愿意将原公司迁移到园区内也是十分欢迎的，园区会免费提供厂房地址，水电全免等等的优惠，并且原有公司无需到园区办公，正常在原来的地址办公即可。
注：当月纳税，次月月底即可奖励到账，政策稳定，返税及时。
方案二：可以将该电子商务公司的美工、服务部门出来，在园区成立以“某某中心”模式的个人独资企业，将服务外包出去，享受核定征收的政策：
该政策无需缴纳企业所得税，只需要缴纳1%的，0.5%-2.1%的个人经营所得税，再按照五级累进制计算，加上0.06%的附加税，总税负仅3.16%
以上两种节税政策无地域限制，全国的电子商务公司都可享受，欢迎各位前来考察洽谈合作！
希望我的回答能够帮助到您，望采纳！
电商公司记账有哪些好处?杭州记账来解答!
杭州是浙江省省会，经济发达，中小企业数量众多。同时，伴随着居民“”潮流的日益兴起，杭州电商公司的数量也不断上涨。不过，在这些电商公司之中，绝大部分电商企业都是中小型公司，因此其进行财务处理大多倾向于寻求记账机构。那么，电商公司寻求记账机构提供财税服务究竟有哪些好处？接下来，杭州记账来为您解答！
事实上，有关于电商公司记账的好处及优势，其主要体现在以下几个方面：
1、节省会计成本。
当前，电商企业在经营发展期间，一般都会产生大量的银行流水和票据凭证。因此，如若企业会计进行账务处理，由于其对会计人员的业务素质和专业水平要求较高，所以人员雇用费用也会相对高些，大致需要5000元以上，而且还不包含为职工缴纳的社保、公积金以及其他方面的待遇等。
而电商公司若是将财务工作委托给杭州记账，则用至多也不会超过1000元（通常三五百元就可以搞定），固将两种账务处理方式相比较，记账能够帮助电商公司有效节约会计成本。
2、提高记账报税工作质量。对于小规模电商公司来讲，其会计进行账务处理，大多只是一名普通会计，而对于财务工作处理要求较规范的企业来说，标准配置一般是2名会计+1名出纳，但不管怎么来说，这些普通的电商企业财务人员通常只能够对企业简单的财税问题进行处理和解决，一旦遇到复杂的财务状况，则往往束手无策。
而专业杭州记账公司则大多配备了一支资深财会服务团队，所以，能够对企业疑难财税问题进行妥善化解，并通过专业财税手段的实施，帮助电商企业有效维护好财税安全。
此外，电商公司寻求记账服务，还能够保障企业账务处理的连续性，规避记账报税中断所引发的风险。而且，电商企业将财务工作委托给记账公司，还能够更好地保障企业财务数据安全，以防止企业财务信息外泄。
所以，杭州记账认为，电商公司寻求记账服务还是具有诸多好处及优势的。因此，杭州市面上大大小小的电商企业如若存在财税方面的服务需求，便可以选择专业杭州记账公司进行财务委托！
电商公司记账流程|费用须知
近年来，伴随着我国电子商务的日益深入发展，我国电商公司的注册数量也不断增加。而在这些电商企业之中，很大一部分都经营规模不大。而且企业纳税人类型大多属于小规模纳税人。因此，为了节约企业日常经营成本，很多电商公司都开始将财务工作委托给记账公司来处理。接下来，本文将对电商公司记账流程及费用进行具体说明。
1、电商公司记账流程
其大多按照如下步骤来进行：
（1）选择专业第三方记账公司进行财务委托，并与其签订正式记账服务协议，以明确服务项目、服务期限以及双方权责等事项。
（2）电商公司安排出纳人员负责票据对接，或者在业务繁忙时告知记账机构外勤会计上门取票，从而以确保企业账务处理有序进行。
（3）记账公司专属财务会计对企业票据进行审核和整理，并在此基础上编制记账凭证。
（4）运用专业财务软件为电商企业完成会计核算、账务处理和税款计算，并出具财务报表及纳税申报申报表。
（5）与企业负责人确定所需缴纳税款，为企业完成纳税申报。
（6）对企业进行回访，智能推送财税资料，并与企业出纳人员对账，对下月企业财务工作作出安排。至此，电商公司记账服务流程基本完成。
2、电商公司记账费用
根据当前记账市场的收费行情来看，电商公司寻求记账服务，其用大致如下：
（1）小规模电商公司，记账用一般为400元/月；
（2）一般纳税人电商公司，记账用约为600元/月。
另外，对于票据量大和银行流水较多的电商公司而言，其记账的费用还有可能更高，部分可达800元/月。不过，相对于电商企业自行进行账务处理来看，记账依然能够有效节约企业账务处理成本，并提高企业记账报税工作质量。
以上为电商企业记账所需了解的服务流程及费用情况。在现实生活中，电商公司在寻求记账服务前，有必要对文中介绍内容进行具体了解。这样才能够在财务处理过程与有记账公司密切配合，并确保选择性价比更高的记账公司提供财税服务！