电商平台怎么税务筹划电商如何纳税筹划

2021年电商行业合理筹划，针对性解决企业所得税问题

电子商务，简称电商，是指在互联网、内部网和增值网以电子交易方式进行交易活动和相关服务活动。电子商务包括电子货交换、供应链管理、电子交易市场、网络营销、在线事务处理、电子数据交换、存货管理和自动数据收集系统。

电商平台怎么税务筹划电商如何纳税筹划

随着《电商法》的出台，意味着我国电商行业从层面来讲监管已经趋于严格、规范，不再是以前的放任式管理，、谎报等数据造手段将不复存在，偷税漏税的方式已经成为过去了。目前的京东、淘宝等，每年双十一销售量都是屡创新高！以此看出，电商行业的利润是非常高的，届时我们应如何筹划解决呢？

电商企业之所以税负高，不外乎于是成本不足导致企业所得税不够抵扣，而我们可以采取税收优惠园区的核定征收完美解决，只需要入驻税收园区，成立个人独资企业，就能申请核定征收，并且个人独资企业主要缴纳的税种只有个人经营所得税、、附加税。

个人独资企业：

个人独资企业是古老、简单的一种企业组织形式，是由个人出资经营、归个人所有和控制、由个人承担经营风险和享有全部经营收益，属于自然人企业。

个人独资企业税率介绍：

个人经营所得税享受核定征收，核定应税所得率10%，再对应五级累进制计算得出个税在0.5%-2.19%之间。加上和附加税，2020年综合税负在3%左右（若2021年恢复3%，则综合税负在5%左右）。

做跨境电商怎么选品，退税纳税筹划之类的？

做跨境电商，不知道大家是否有这些困扰：不知道卖什么产品，一直在盲目选品，感觉很累？

想在一个市场深挖，又不知道这个市场的容量、竞争度等等的问题。

特别是新手卖家，受到的选品困扰更大，当然，关于如何选品，不同的人有不同的看法，但有一点是不会变的：那就一定要选择热门，是有利润点、并且竞争还比较小的产品，换一句话说就是要选择利基产品。

什么是利基产品？利基产品是指和大热门产品相反的通俗产品。它是指受众群体不是很大，同时传统市场无法满足需求应运而生的小众产品，利润也不错。

想要知道什么是利基产品，就需要对利基产品市场有所了解。市场利基，旨在满足具体的市场需求。它是一个很小的细分市场，例如：体育频道，5，PPTV体育等的目标人群是体育爱好者。”

利基越具体越好，不要选择减肥、旅游、美食等这种大范围的市场，这种行业非常庞大里面涵盖了非常多细小的市场，直接选择这些市场，无疑就是和行业巨头正面刚，赢的机会很渺茫。所以我们要做的是，从众多细小市场中选择一个需求大，竞争小的市场切入，这样成功的几率就会更大。

举个例子：

减肥（lose weight），大范围市场，竞争激烈

女性减肥（Weight loss for women），会好一点

生育后的女性减肥（Weight loss for women who’ve recently given birth）那么这个就是减肥的利基市场（sub-niche）

那么，如何才能找到利基市场的产品呢？

现在找一款有利益空间的产品要么是有很高的门槛，要么这个产品还未被人挖掘，但是这样的产品很少，多数的产品都已经被别人盯上。

所以挖掘一个好的细分品类，显然是非常关键的！

步：寻找利基产品

可以利用跨境平台

首先我们打开Tospino，我们查看一下它的分类页面，如下图

如果我们选择Lighting（灯具照明）这个大类，就可以看到这个类目下所有的分类内容。再往下，点击Indoor Lighting（室内照明），选择Panel Light（面板灯），点击进去后你就可以看到卜鸣集购平台关于面板灯的关键字命名。

选品，我们就是按照Lighting＞Indoor Lighting＞Panel Light这样去一步一步的挑选产品的，这个方法也同样适用其他平台。

此外，也可以利用谷歌去寻找产品，首先选择一个宽泛的主题，然后利用谷歌完成它的“迭代”。就拿减肥举例，在谷歌上搜索减肥，毫无疑问，这类搜索会得到大量信息，但这也会让你了解有减肥需要的人在咨询什么。

举例来说，在谷歌People also ask（其他用户还问了以下问题）部分，你可以看到与这个特定搜索相关的几个常见问题，其中一个是How can I drop 20 pounds in a week?（一周如何减掉20磅？）这直接关系到产品，因此可能会出现一些产品创意。

从中你可以获得一些潜在利基产品的创意，比如增加蛋白质摄入量、举重、多吃纤维食物等。再以纤维食物在谷歌上搜索，也能找到相关的产品。同时你也能知道这些产品的搜索量，从而确定市场的容量。也方便以后做SEO优化。

第二步：测试你的选品价值

不知道我们选的这个产品的盈利能力，那我们就需要来验证一下，大家可以在Clickbank上测试。不知道Clickbank的可以自行问度娘，这里不多做解释。

进入affiliate markeplace后你可以直接在顶部搜索框输入你想搜索的产品类别，你也可以通过左边的类目列表，找到你的细分类别。

我们通过左侧栏的Health & Fitness进入。

这里“Grity”是CLOCKBANK的独特算法，你可以理解为：这个值越高，产品在互联网上的销售就越多。同时，也可以看到相关产品每次销售的的平均收入。这样挖掘细分市场，看看有没有利润空间可以帮助大家少走很多弯路。

当然也可以在其他平台，搜索一下同样的产品，他们的大致价格区间。

第三步：验证生命周期

任何产品也许都会有它的销售生命周期，比如服装分春夏秋冬的更换不同的衣服，减肥则不同，永远都会有人希望自己可以更瘦一些……所以，我们还要验证：选择这个利基产品持久吗？

一般情况下，了解产品的趋势，我们可以利用谷歌趋势查询这个利基产品的趋势。例如，我查询纤维食品，我们可以看到，除了个别月份，它的搜索热度一直都很高。

搜索过去几年，可以看到它的搜索大体呈上涨趋势，这也是一个很好的现象。

今天写如何挖掘细分领域的市场，寻找有利润空间的产品，不是说这照着这么作就一定会盈利，也不是说你调研了就能成功，只是说这个概率相对那些没有做任何数据调研的风险要低。不管我们从任何角度出发，核心点都是：找到用户的需求。

跨境电商税务处理

一、正面回答

和所得税：是货物销售后需要缴纳的税种。是以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。所得税指对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内的各种所得征收的一类税收。

二、分析详情

跨境电商在跨境贸易中需要有不同考量，包括了解本国与目标国之间的贸易协定、税收协定等，以此程度上降低关税。另外，根据不同税收协定，跨境电商如需要在本国缴纳所得税，则可以根据已在目标国缴纳所得税之后的额，进行补交税，了解税收协定的本质是帮助企业或个人在境内外不需要被双重课税，需要充分利用抵免政策。跨境电商与跨境物流高度正相关,二者存在长期稳定的均衡关系,且互为因果关系。影响跨境电商与跨境物流协同的因素有协同环境、协同机制、协同关系、协同能力、协同意愿、个体特征、协同预期等。

三、跨境电商需要注意的事项是什么？

跨境电商企业需要在股权架构、资金安排以及税务合规及筹划上做功课，尽量合规合法的少交税、晚交税及不交税，减少因不了解全球税制而缴纳高昂的学费，也进一步提高跨境电商自身的竞争力。

互联网企业如何节税避税，税务筹划

如今这样的时代会产生很多新型的行业，例如：互联网，科技，高新技术等。这样的行业企业经营模式区别于常规企业有一个很大不同，新型行业很大程度上可能会通过一些个人进行业务，但是个人是不能给公司开具的，这直接导致了企业的税收压力很大。面对这样的情况有些企业在税收筹划上面绞尽脑汁，有甚者走上了违法犯罪的道路。

在此温馨提示：合法纳税是每个公民应尽的与义务！那么究竟企业该通过怎样的方式进行税收优化呢？

税收洼地享受税收奖励扶持政策。

具体如下：

1、部分：享受地方留存：70%-85%的奖励政策，地方留存总税收的50%，

相当于该新型企业能享受到该企业总纳税额的：35%-42.5%的奖励，纳税大户还可以一事一议。

比如一个互联网企业缴纳100万元，那么次月就可以得到：35万元-42.5万元的直接税收奖励。

2、企业所得税部分：享受地方留存的：70%-85%的奖励，地方留存总税收的40%，

相当于该新型企业能享受到该企业总企业所得税纳税额的：28%-34%，纳税大户还可以一事一议。

比如一个互联网企业缴纳企业所得税100万元，那么次月就可以得到：28万元-34万元的直接税收奖励。

除了享受有限公司的税收奖励扶持政策以外

互联网企业也可在洼地设立小规模的个人独资企业，例如：技术服务类，互联网科技类，技术开发，技术咨询类的个人独资企业

然后申请核定征收，享受个人生产经营所得税的核定，核定行业利润率的10%，应纳税所得额在根据五级累进制计算出税率0.5%-2.1%，