电商运营数据周期分为3个季度对吗
6．其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。不完全正确。实际上，电商运营数据的周期分为四个季度，分别是季度（1-3月）、第二季度（4-6月）、第三季度（7-9月）和第四季度（10-12月）。这四个季度对应了一年中的春季、夏季、秋季和冬季。
电商公司周报范本 电商公司周报范本怎么写
电商公司周报范本 电商公司周报范本怎么写
这四个季度在电商运营数据中的划分是基于消费者的购买行为和消费习惯进行的。不同的季度消费者的购买行为和消费习惯都存在异。比如，在第四季度，即年末的购物季，很多消费者会利用“双十一”、“黑色星期五”、“双十二”等大促销活动进行大量购物，因此电商平台的运营数据在这个季度会出现高峰。而在季度，由于春节期的影响，消费者的购买行为会有所减缓，因此电商平台的运营数据会相对较低。
除了季度划分，电商运营数据还可以按照周、日等时间单位进行划分，以更好地分析和把握消费者的购买行为和消费习惯，从而制定更有效的运营策略。
不完全正确。一般来说，电商运营数据的周期分为四个季度，即一年的四个季度，分别是季度、第二季度、第三季度和第四季度。这是因为电商运营数据的变化和波动会受到季节、节日等因素的影响，比如春节、双十一等购物节都会对电商运营数据产生一定的影响。因此，将电商运营数据分为四个季度进行分析和比较，能够更全面地了解电商运营情况，并且有利于制定更为科学合理的运营策略。
此外，电商运营数据的分析还可以按照周、月、年等不同的时间周期进行，视具体情况而定。对于一些运营重点，如促销活动、商品上新等，也可以单独对其进行数据分析和周期划分。
不太对，一般来说电商运营数据周期分为4个季度。这是因为季度是按照一年的四分之一来划分的，每个季度时长为三个月，分别是1-3月、4-6月、7-9月、10-12月。而电商公司的运营数据周期也是按照这个季度来进行划分和统计的。这样可以更好地了解电商运营的整体情况和趋势，并进行相应的调整和优化。
在实际运营中，不同电商公司的数据周期可能会有所不同，但一般都会按照季度进行划分。在季度末，公司会进行对上一个季度的业绩进行总结和分析，以及制定下一个季度的运营和目标。这些季度性的分析和调整对于电商公司的长期发展非常重要。
不完全正确。电商运营数据的周期并没有一个固定的标准，通常会根据具体的业务情况和行业特点进行划分。一般来说，电商运营数据的周期可以按照月、季度、年等不同的时间单位进行划分，每个时间单位的划分周期也不尽相同。例如，某些电商企业可能会按照月份来划分，而有2．是否订有“标准作规范”及“加工方法”。些企业则会按照季度来划分。此外，还有一些企业可能会将数据周期划分得更加细化，例如按照周或者按照天来进行划分。
因此，对于电商运营数据周期的划分，需要根据具体的业务需求和行业特点来进行判断。在实际运营中，我们可以根据不同的业务场景，灵活选择数据周期，以便更好地了解业务运营的情况，并进行有针对性的调整和优化。
这个回答不太符合之前提供的答题模板，我需要重新整理一下回答。对于这个问题，电商运营数据周期一般分为四个季度，即季度为1月至3月，第二季度为4月至6月，第三季度为7月至9月，第四季度为10月至12月。这样的划分主要是为了方便电商企业对运营数据进行统计和分析。不同季度的运营工作重心和策略都可能会有所不同，因此对于电商企业而言，定期进行数据统计和分析是非常必要的。在实际运营中，电商企业还可以根据自身情况对数据周期进行适当的调整，以更好地适应市场和运营环境。
不完全正确。电商运营数据的周期分为四个季度，即一年中的季度、第二季度、第三季度和第四季度。这是因为电商运营数据的波动具有明显的季节性特征。以电商零售业为例，一般来说，季度的销售额受春节的影响较大，销售额可能会出现较大的波动；第二季度的销售额相对平稳，但因为天气炎热，可能会对某些商品的销售产生影响；第三季度是促销的重要，如“618”和“双十一”等大型促销活动，销售额可能会有大幅度增长；第四季度是年底季节，销售额也会受到年底购物需求的影响而有所增长。
需要注意的是，不同电商平台的运营数据周期可能会有所不同，因此，具体应根据实际情况进行分析和判断。
不对。电商运营数据周期一般分为四个季度，即一年的四个季度。这是因为电商行业的销售数据和活动安排都是以一年四季度为周期来进行的。其中，一季度一般是指1月至3月，二季度是指4月至6月，三季度是指7月至9月，四季度是指10月至12月。每个季度都有不同的特点和重点，电商员需要根据不同的季度特点来制定相应的运营策略和活动安排，以达到更好的销售效果。
此外，电商运营数据周期的划分也可以根据不同的业务需求和数据分析方法而有所不同，例如按周、按月、按半年等等方式进行划分。但总体上，以一年四个季度为周期进行数据分析和业务规划是比较常见和普遍的做法。
不完全正确。电商运营数据周期的划分并没有一个统一的标准，不同的电商平台和企业都有着不同的划分方式。一般来说，电商运营数据周期可以根据销售季节、促销活动、采购等因素进行划分，例如，按照季节进行划分，则可以将一年分为春季、夏季、秋季、冬季四季；按照促销活动进行划分，则可以将周期分为双十一、双十二、618等促销；按照采购进行划分，则可以将周期分为采购季、备货季、销售季等。
在实际的电商运营中，周期的划分应该根据具体的情况进行灵活调整，以适应不同的业务需求。比如，对于一些销售季节明显的商品，可以根据其销售季节将数据周期进行划分；对于一些需要大力促销的商品，则可以将数据周期划分为促销，以便更加高效地进行营销活动。同时，在进行数据分析和业务决策时，也需要根据实际情况进行数据周期的选择，以确保数据的准确性和有效性。
不完全正确。电商运营数据周期的分期，取决于电商企业的运营策略和经营状况，一般来说，可以按照月、季、半年或全年的时间段来统计和分析。对于一些大型的电商企业，它们可能会以季度为周期来分析业务数据，因为季度为一个相对稳定的时间段，有利于评估企业的经营状况和制定下一季度的业务。但是对于一些小型的电商企业，它们可能会以月为周期来分析业务数据，因为它们的业务规模相对较小，季度周期可能会过长，不利于及时发现问题和调整经营策略。此外，还有一些企业会根据不同的业务模式和产品特点，采用不同的数据周期进行分析和统计。
总之，电商运营数据周期的分期，需要根据具体的经营状况和业务规模来确定，不是一定要按照季度来分期的。对于电商企业来说，选择适合自己的数据周期，并结合有效的数据分析工具和方法，才能更好地发现问题，优化经营策略，提升运营效率和盈利能力。
电商运营数据周期通常分为三个季度，主要原因如下：
1. 个季度：1月-4月，是一年中的淡季，此时销售额相对较低。一般情况下，这个季度的主要任务是进行促销活动，尤其是春节前和情人节前，以吸引消费者的注意力，提升销售额。
2. 第二个季度：5月-8月，是一年中的旺季，此时销售额较高。这个季度的任务是尽可能多地卖出产品，提高销售额。同时，也要密切关注竞争对手的动态，及时调整销售策略。
3. 第三个季度：9月-12月，是电商运营的黄金季节，也是一年中的淡季之一。这个季度的任务是为圣诞节和新年做好准备，进行库存清理和销售促进活动，以便在年底前提高销售额。
需要注意的是，这个季度的具体时间可能因地区、行业、产品类型等因素而异。因此，在制定电商运营时，需要根据实际情况进行调整和优化，以确保的运营效果。
电商岗位职责
电商岗位职责（精选5篇）
随着一步步向前发展，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。大家知道岗位职责的格式吗？下面是我精心整理的电商岗位职责（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
电商岗位职责1 1、负责制订公司电商平台战略规划及整体运营，负责平台搭建、规划、宣传推广、活动策划、及日常运营工作；
2、负责制订公司电商年度、季度营销目标，提交公司审核通过后，带领团队实现营销目标；
3、负责制定公司电商产品、销售、、物流等各项业务运营流程，带领团队高效运作，提升团队工作效率；
4、负责收集市场和行业信息，分析总结竞争对手，行业信息，为公司的总体战略制定提供相关依据；
5、负责制定电商平台各项运营指标，如流量指标、页面点击率指标、重复点击率等指标，并制定达成方案执行跟进；
6、负责并向公司内部相关部门提供数据：营销数据、交易数据、商品管理、顾客管理，并进行分析和效果评估；
7、负责周、月及季度运营结果，发现问题及时查处，确保运营结果符合公司的要求。
电商岗位职责2 1、负责带领和管理店铺运营工作（日本客户）；
2、配合天猫活动，完成产品选择、活动热点、资源协调、后台设置等跟活动相关的所有内容，保证活动成功进行；
3、负责公司天猫商城、京东、域名推广；
4、提高店铺及产品的点击率、浏览量和转化率，加强产品标题及详情页优化；
5、负责网站的页面优化，推进各个页面的`更新和优化；
7、对商城的UV、PV、销量、跳失率、地域分布、转化率等做出专业的数据分析，并制定相应的改善措施；
8、分析和挖掘市场需求，寻求新的营销方式和优化营销工具；
电商岗位职责3 1、结合行业环境和品牌发展趋势，制定所负责品牌各个电商渠道在不同发展阶段的品牌运营策略，并细化制定年度、季度、月度运营规划；
2、根据不同周期的店铺运营规划细化具体销售和活动，协调商品、策划、推广、设计、、物流等各个环节的工作顺畅开展，推动销售目标顺利达成；
3、负责品牌客户关系的长期维护，保证业务稳定；
5、运营团队的日常管理，包括团队成员的、培养、激励及考核。
电商岗位职责4 1、能够或在的帮助下运营项目，掌握选品及竞争对手分析，成本测算，财务统计技能。
2、能够和客户无障碍沟通交流，具备汇报项目的能力。
3、了解项目作流程，顺畅地进行跨部门沟通。
4、能够带一个项目，理解项目这个岗位的需求，主动履行工作职责，善于发现他人的优点，能接受辛苦的工作或加班情况，不去抱怨和抵触
5、认同公司文化和制度，当推出新规定时能遵从并执行，遵守公司规范，积极完成本职工作，同时愿意协助同事完成任务
6、能够提出有说服力的论据支持自己的观点，语言逻辑清晰有力，能够很好地和工厂以及其他部门的人员进行沟通，有一定的说服能力和处理问题的能力
7、能够完成一个项目从开始选品到最终上架销售的全部过程的工作，负责出具周报，月报，和半年度报告，并积极向以及工厂汇报。
电商岗位职4、各电商平台公共关系的日常维护和活动资源争取；责5 岗位职责：
1、利用网络进行公司离心机产品的销售及推广；
2、负责公司网上贸易平台的作管理和产品信息的发布；
3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息；
4、通过网络进行渠道开发和业务拓展；
5、负责公司网站建设和维护；
6、按时完成销售任务。
任职资格：
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、2年以上网络销售工作经验，具有网络销售渠道者优先；
3、精通各种网络销售技巧，有等相关工作经验，熟悉各大门户网站及各网站；
4、熟悉互联网络，熟练使用网络交流工具和各种办公软件；
5、有较强的沟通能力。
;□原物料质量管理
目前跨境电商企业的中级岗位主要是
(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。目前跨境电商企业的中级岗位主要是跨境电商平台运营专员、库存分析专员、选品采购工程师。
1、跨境电商平台运营专员
管理与维护跨境电商账号,负责产品推广、发布、上架、信息更新，优化，负责市场调查分析及竞争对手状况，制定推广，解决各种客户问题，包括咨询、售后、处理投诉等，预防可能出现的争议，妥善解决各种已出现的争议，程度的维护公司利益。
2、库存分析专员
协助库存分析主管进行库存盘点，进行盘点异分析，对影响库存的各个环节，销售出库、过账及时性、库存调整等，进行，提供库存分析组日报、周报、月报重要的资料。
3、选品采购工程师
精通采购流程，采购谈判技巧，配合产品团队需求，完成产品的询价、采购及物流等相关工作，调查、分析和评估目标市场，确定需求和采购时机。
财务部还制定了采购物品与劳务管理办法，以加强内部控制，规范采购业务。跨境电商
跨境电商作为一种贸易新业态，是将传统贸易加以网络化、电子化，以电子技术和物流为主要手段，以商务为核心，把传统的销售、购物渠道移到网上，打破与地区有形无形的壁垒，因其能减少中间环节，节约成本等优势，在全世界范围内迅猛发展。
腾讯领投太美医疗15亿元融资；千寻位置融资10亿元丨IT桔子周报
每天了解一点创投圈
10 月的第三周是紧追不舍的忙碌，进入连上 10 天班中间只歇1天的疲惫期，上周共发生了 148 起投融资并购，虽然从数量上看是近一个季度的低点，但是不乏 大 手笔 ； 根据 IT 桔子统计，国内 融资 1 亿元以上的有 20 笔 ，其中超 10 亿元的有 2 笔，包括太美医疗、千寻位置。
从行业分布来看， 医疗 健康 以 37 起成为上周发生融资并购最多的行业，占比 25%； 企业服务 排列第二，发生 33 起融资并购，占比约 22%； 金融 行业排列第三，发生 10 起融资并购，占比7%。
可以说，医疗、企服是近半个月来占据榜首的热点，（点击查看上期周报→VIPKID获腾讯1.5亿美元融资；京东收购 微信 支付服务商乐惠丨IT桔子周报 ）
上周最受投资人追捧的子行在公司成立早期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调剂和修订会计的有关规定，以适应公司业务的展开。业分别是 生物技术和制 、医疗器械及硬件、医疗信息化、企业安全、虚拟货、行业信息化解决方案、寻医诊疗、新车制造及硬件、 美食 餐饮、IT基础设施。
从轮次分布来看，上周 A 轮占比较大，发生 53 起，占比 36%；战略投资排名第二，发生 26 起，占比 17%；B轮融资位列第三，发生 24 起，占比约 16%。
从区域分布来看（本周新增），和IT桔子预测的一样， 依然是当之无愧的“投融资高地"，发生 28 起，按照一周7天来计算， 平均每天达成 4 笔 融资并购交易；广东位居第二，发生 14 起；上海屈居第三，发生 10 起。
上周，腾讯出手最多，其他互联网巨头们暂时按下不表。
腾讯领投太美医疗15亿元E轮和E+轮融资。
10月18日消息，太美医疗 科技 正式宣布完成总额15亿元的E轮和E+轮融资。分别由老虎环球基金与腾讯领投，软银、晨兴资本、凯风创投、赛富投资基金、浙商创投、常春藤资本等跟投。
太美医疗是一家行业SaaS服务提供商，产品涵盖临床研究、物警戒等领域，包括MobileMD-EDC系统、CTMS 临床试验项目管理系统等。
腾讯云收购云服务商coding
腾讯投资儿
高灯 科技 近日宣布完成B轮融资，融资金额超过10亿元，本轮融资由老股东腾讯、鼎晖携手中投中财、深创投联合领投，高瓴、万达、普思、IDG等原有投资方跟投完成。
儿是一家电子解决方案提供商，专注于为用户提供电子开具、保存、报销等服务，拥有查验、归集和名片管理等功能，现已接入餐饮、酒店、线下零售、停车场、电商等覆盖消费者生活的多个应用场景。
上周还有以下获投 1 亿元以上的投融资及重要并购值得 关注 ：
【本地生活领域】
乖宝宠物食品近日正式宣布完成了 5 亿 元 B 轮融资，本轮融资由君联资本、兴业银行投行部参与投资。泰合资本担任财务顾问。
乖宝宠物是一家宠物零食供应商，产品有犬用猫用干粮、烘干类和冻干类零食、湿粮罐头、咬胶类、洁齿骨等多个品类，产品系列主要有麦富迪、湿鼻子、乖宝，同时为消费者提供养宠指南等相关知识。
【电子商务领域】
“包”宣布完成来自华映资本领投、玖创资本跟投的近亿元A+轮融资，明希资本作为财务顾问机构。包是一家品养护服务平台。该公司致力于移动互联网+品后市场服务，可提供私人专属品养护以及闲置品交易等一系列相关服务，同时还涉及拍卖、 时尚 新媒体等方面业务。
近日，深圳星猿区块链技术有限公司旗下STAR APE互联网电商购物平台获链豆资本领投，竞创资本、链杉资本等知名投资机构跟投约一亿战略投资，并达成战略合作伙伴关系。
STAR APE是一个区块链互联网电商购物平台，STAR APE是以星居民（Star Residents Token简称SRT）通证身份制的全球厂牌电商平台，以F2C（Factory to Customer）工厂直达消费者模式为基础，融合区块链经济架构赋能的SRT通证身份+互联网电商的商业模式。
【房产服务领域】
小胖熊是一款为装修行业提供全品类辅材供应与配送的APP，专注于建材B2B交易。近日宣布获得1.3亿元B轮融资，由正瀚投资领投，云启资本跟投，经纬继续加码。
【工具软件领域】
千寻位置近日宣布完成10亿元A轮融资，公司估值超过 130 亿元。本轮融资由上海资产管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、国有资本风险投资基金领投，上海国和投资、永徽基金、金浦鹏源基金、琨瀛资本跟投。
【硬件领域】
中望宣布完成第二轮1.4亿元融资，本轮融资由毅达资本和互联资基金联合领投，粤财基金、越秀产投、粤科、达晨创投和航天科工参与投资。
中望软件是一家CAD/CAM解决方案供应商，自主研发的产品包括中望CAD、中望CAD机腾讯云不久之前完成了对一站式云端软件服务平台CODING的全资收购。收购完成后，CODING作为腾讯全资子公司，将以深圳市腾云扣钉 科技 有限公司的主体继续运营。械版、中望CAD建筑版、中望3D CAD/CAM，致力于帮助用户以合理成本解决正版化的同时，化发挥正版CAD/CAM软件的应用效益。
以下企业成功上市：
晶丰明源是一家虚拟IDM模拟和混合信号芯片研发商，今日在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码：688368，发行价格56.68元/股，发行市盈率为46.9倍。
科博达是 汽车 智能与节能部件系统方案提供商，始终立足全球 汽车 产业的市场平台，专注 汽车 电子及相关产品的技术研发与产业化，已成功融入全球 汽车 电子高端产业链体系，是国内少数能与全球高端 汽车 品牌。
佳禾智能是一家耳机设备制造商，致力于电声产品的研发与生产。近日在深圳证券交易所创业板上市。
上周全部投融资列表：
电商运营助理工作的基本职责五篇
6、熟练掌握天猫营销工具（直通车/淘客/淘江湖/卖霸/钻石展位/首焦/聚划算等）的运用，为达到销售业绩提供决策；电商运营助理负责活动报名，店铺流量引入、销售转化率的提升，对成熟的活动平台有比较深刻的认识。下面是我为您精心整理的电商运营助理工作的基本职责五篇。
篇一
职责：
1、负责天猫店铺的日常后台运营，如宝贝上下架，宝贝更新和订单作等;
2、负责店铺各类促销活4、填写税务申报表。动以及淘宝各类活动的协助策划、提报和实施，并对其进行评估;
3、参与制定天猫店铺的推广方案;
4、负责店铺数据汇总和统计，分析店铺运营数据，并制作总结报告;
5、完成上级交代的其他事宜。
任职要求：
1、立志在电子商务行业长期发展，认同公司的企业文化;
2、工作认真细心，有高度的心;
3、性格开朗，擅于沟通，能够承受较大的工作压力;
4、有半年助理经验或一年助理经验，有天猫店铺运营经验优先;
5、有较强的敬业精神和团队合作精神。
篇二
职责：
1、店铺及商品信息维护：包括各平台(京东旗舰店、京东自营、唯品会、小红书等)新品上架，产品基本信息以及主图详情页维护，出现问题及时修改。
2、负责各平台店铺数据的录入以及简单分析。
3、负责各平台活动主图、标语、产品分类等更换。
4、负责各平台店铺内相关促销的设置，包括优惠券、促销价等，包含个电商平台设置以及管易平台设置。
5、停产产品的下架处理。
6、各店铺日常维稳(发货及时性，签收异常，退货处理等)
条件要求：
1、热情、热血，对知识有求知欲，自学能力强;
2、具备较强的执行力、理解能力、沟通协调能力，感强，工作积极主动，有良好大局观和团队意识;
3、逻辑分析能力、数据分析能力强;
4、有Apple产品的使用经验(iPhone、iPad、Mac三者都使用过，或乐于使用，可接受未来工作使用的工具多为OS和iOS设备)对3C数码类产品有研究兴趣，对知识有求知欲，自学能力强;
5、半年以上京东 、天猫、淘宝运营助理相关经验者优先，学习能力强可接收应届毕业生;
6、对直通车、钻石展位、淘宝客等推广渠道有一定的了解;
7、熟练使用Off软件，熟练使用百度、Goolge等搜索引擎工具;
8、有流程化、标准化概念，有项目管理经验者优先;
9、细节控优先。
篇三
职责：
1、协助娃哈哈旗舰店运营主管进行天猫/京东等线上平台的日常运营工作，确保有序、无误的进行产品销售
2、落实运营主管制定月度销售，完成销售目标
3、跟进相关平台的促销活动提报，及促销活动效果评估
4、及时补足货品，负责跟进平台订单处理及货品采购、物流配送等相关事宜
5、安排的其他工作
任职要求：
1、熟悉线上平台运营流程，及各类经营推广活动，有半年以上相关工作经验，应届毕业生亦可
2、沟通能力强，擅于、组织并协调相关资源，确保工作顺利实施
3、具备一定的抗压能力，强烈的感
篇四
职责：
1、店铺日常销售数据报表整理及分析，店铺周报和月报的输出。
2、完成店铺的推广及优化。
3、负责线上店铺售前、售中问题的处理，通过线上工具与客户沟通，及时解答客户咨询，运用销售技巧促成交易。
4、负责店铺售后问题的处理，通过在线工具或电话方式帮助客户解决售后问题。
5、销售单，收款单，跟进仓库退货件处理。
岗位要求：
1、有主流电商平台相关工作经验，熟悉天猫/京东后台规则及作流程。
2、熟悉店铺产品推广，优化。
3、有营销能力及数据分析能力，较强的服务意识及沟通能力，主动解决客户问题并达成订单;
4、拥有较强的执行能力及心;
篇五
职责：
1、协助管理重点分销京东店铺，完成业绩分解目标
2、协助处理网店的日常事务，包括产品的上架、分类、产品信息调整、售后服务等工作
3、协助电商运营完成工作
任职要求：
1、有较强的抗压能力和学习能力
2、做事认真负责，细心
2022财务部出纳个人工作总结范本(通用5篇)
从广义上讲，只要是票据、货资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。下面是我给大家带来的《2022财务部出纳个人工作总结范本(通用5篇)》，供你参考，希望大家喜欢!
2022财务部出纳个人工作总结范本(一)
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我。20__年过去了，在这一年里通过和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，__年的工作做出以下总结;
一、工作总结：
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证的安全，及时收回公司各项收入，防止收付错。对收入和付出的及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回存入银行。
4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及。
5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存盘点，严格保证的安全，防止收付错及时登记和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、千寻位置是由兵器工业和阿里巴巴合资成立，通过北斗地基增强全国一张网的整合与建设，基于、云计算和大数据技术，构建位置服务开放平台，提供米级至厘米级的高精准位置服务。账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20__年的工作
1、吸取20__年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级沟通，把分内的工作做好。
5、完成临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
2022财务部出纳个人工作总结范本(二)
我是财务部出纳，时间飞逝，又到写工作总结的时候了。下面是我的工作内容情况，在此总结下：
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监视。
自公司成立以来，财务部一直严格遵守财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证，登记会算帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每个月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;财务部各个员工勤勤奋恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更正确，同时积极了解学习税收的法规和有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。
财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜尽了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了盘点，对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设，进步财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，进步财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计职员依照经公司认可的程序、要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的同一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计职员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
三、努力节省开支，杜尽浪费，为公司的发展出谋划策
为了保证公司的健康发展，在公司和各部分的支持下，财务部努力节省开支，杜尽浪费。
财务部定期对支出做出预算，开支，公道分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部分的配合下，财务部还编制了20__年度公司预算。
财务部对业务部分的工作予以大力支持，在销售______期间，财务部员工深进一线，为销售业务提供服务。
虽然在工作中碰到了很多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的态度上，严格执行财务制度，把好审核关。
20__年是公司成立的年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、本钱控制体系和内部控制体系打下了基础。
2022财务部出纳个人工作总结范本(三)
我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司__总和__会计的下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人应对新的城市、新的工作，所有都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的心态――虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到，以适应新的环境、应答新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
5、实现财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位的耐心教诲和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可能用“简单”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本恳求：一是学习、理解和把持政策法规和公司制度，一向先进自己的业务水平和常识技能。二是学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务纵、监督的作用。三是出纳职员要遵守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的保险意识，、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互牵制。五是很好的沟通才能。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外，我还要始终的尽力学习出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的环境和今后公司发展的工作。
以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作确实定和激励，我诚挚的表示感激!
2022财务部出纳个人工作总结范本(四)
时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的.点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于以及前辈的悉心帮助。
出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。
在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：
1、填写银行存款日记账和日记账
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5、保管以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货业务
7、填制日报、周报和月报，月末对账
基本上每日的工作流程为：
8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。
9:00-12:00
(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予签章。
(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00 去银行办理当日的支付业务、取回单。每日收到的要及时存银行，不得“坐支”。
3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。 4:00-5:00 将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，盘点，确保账实相符。
此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。
2022财务部出纳个人工作总结范本(五)
20__年 我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20__年 各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交审阅。
3 按照公司部署，做好了公益活动及困难职工救济工作。
出纳工作总结与在本年度工作中
1、严格执行管理和结算制度，定期向会计核对与帐目，发额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回存入银行，从无坐支。
3、根据会计提供的依据，及时财务部还制定了采购物品与劳务管理办法，以加强内部控制，规范采购业务。发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的不付款。
2022财务部出纳个人工作总结范本(通用5篇)
我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，非常感谢和各位同事对我这个新人的耐心指导。从广义上讲，只要是票据、货资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。下面是我给大家带来的《2022财务部出纳个人工作总结范本(通用5篇)》，供你参考，希望大家喜欢!
2022财务部出纳个人工作总结范本(一)
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我。20__年过去了，在这一年里通过和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，__年的工作做出以下总结;
一、工作总结：
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证的安全，及时收回公司各项收入，防止收付错。对收入和付出的及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回存入银行。
4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及。
5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存盘点，严格保证的安全，防止收付错及时登记和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20__年的工作
1、吸取20__年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级沟通，把分内的工作做好。
5、完成临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
2022财务部出纳个人工作总结范本(二)
我是财务部出纳，时间飞逝，又到写工作总结的时候了。下面是我的工作内容情况，在此总结下：
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监视。
自公司成立以来，财务部一直严格遵守财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证，登记会算帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每个月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;财务部各个员工勤勤奋恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更正确，同时积极了解学习税收的法规和有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。
财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜尽了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了盘点，对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设，进步财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，进步财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计职员依照经公司认可的程序、要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的同一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计职员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
三、努力节省开支，杜尽浪费，为公司的发展出谋划策
为了保证公司的健康发展，在公司和各部分的支持下，财务部努力节省开支，杜尽浪费。
财务部定期对支出做出预算，开支，公道分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部分的配合下，财务部还编制了20__年度公司预算。
财务部对业务部分的工作予以大力支持，在销售______期间，财务部员工深进一线，为销售业务提供服务。
虽然在工作中碰到了很多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的态度上，严格执行财务制度，把好审核关。
20__年是公司成立的年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、本钱控制体系和内部控制体系打下了基础。
2022财务部出纳个人工作总结范本(三)
我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司__总和__会计的下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人应对新的城市、新的工作，所有都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的心态――虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到，以适应新的环境、应答新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
5、实现财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位的耐心教诲和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可能用“简单”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本恳求：一是学习、理解和把持政策法规和公司制度，一向先进自己的业务水平和常识技能。二是学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务纵、监督的作用。三是出纳职员要遵守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的保险意识，、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互牵制。五是很好的沟通才能。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外，我还要始终的尽力学习出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的环境和今后公司发展的工作。
以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作确实定和激励，我诚挚的表示感激!
2022财务部出纳个人工作总结范本(四)
时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的.点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于以及前辈的悉心帮助。
出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。
在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：
1、填写银行存款日记账和日记账
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5第二十三条确认样品的生产、取样与制作、保管以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货业务
7、填制日报、周报和月报，月末对账
基本上每日的工作流程为：
8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。
9:00-12:00
(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予签章。
(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00 去银行办理当日的支付业务、取回单。每日收到的要及时存银行，不得“坐支”。
3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。 4:00-5:00 将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，盘点，确保账实相符。
此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。
2022财务部出纳个人工作总结范本(五)
20__年 我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20__年 各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交审阅。
3 按照公司部署，做好了公益活动及困难职工救济工作。
出纳工作总结与在本年度工作中
1、严格执行管理和结算制度，定期向会计核对与帐目，发额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回存入银行，从无坐支。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的不付款。
求企业质量管理制度范本，健康管理制度范本 产品检验制度 谢谢了
(三)成品质量标准及检验规范的设订；质量管理制度
□总则
条目的
为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条范围
本细则包括：
(一)组织机能与工作职责；
(二)各项质量标准及检验规范；
(三)仪器管理；
(四)质量检验的执行；
(五)质量异常反应及处理；
(六)客诉处理；
(七)样品确认；
(八)质量检查与改善。
第三条组织机能与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责。
□各项质量标准及检验规范的设订
第四条质量标准及检验规范的范围包括：
(一)原物料质量标准及检验规范；
(二)在制品质量标准及检验规范；
第五条质量标准及检验规范的设订
(一)各项质量标准
室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“作规范”，并参考①标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈批准后交质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)质量检验规范
室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经核准后分发有关部门凭此执行。
第六条质量标准及检验规范的修订
(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
(二)室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(三)质量标准及检验规范修订时，室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现批示后，始可凭此执行。
□仪器管理
第七条仪器校正、维护
(一)周期设订
仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护的拟订及执行的依据。
(二)年度校正及维护
仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正实施表”、“仪器维护实施表”作为年度校正及维护实施的依据。
第八条校正的实施
(一)仪器校正人员应依据“年度校正”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。
(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的度。
第九条仪器使用与保养
1．仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的作步骤作，使用后应妥善保管与保养。
2．特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人作与负责管理，非指定作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。
3．使用部门主管应负责检核各使用者作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4．各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
5.仪器保养
(1)仪器保养人员应依据“年度维护”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。
第十条；原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
□制造前质量条件复查
第十一条制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)
质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。
(一)“制造通知单”的审核
1．订制料号——PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2．种类——客户提供的油墨颜色。
3．底板——底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
4．质量要求——各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5．包装方式——是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。
6．是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1．新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2．新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。
第十二条生产前制造及质量标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
1．该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。
(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。
□制程质量管理
第十三条制程质量检验
(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验。
1．钻孔——IPQC钻孔科日报表。
2．修一——针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。
3．修二——针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。
4．镀金——IPQC镀金日报表。
5．底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。
(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：
1．钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。
2．切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。
(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)指示后送质量管理部，判定后送有关部门会签再送室复核。
(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开2、填写资金结存日报立“异常处理单”，呈(副)核签后送有关部门处理改善。
(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。
(七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
第十四条制程自主检查
(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部门判定异常原因及发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送室拟定归属及奖惩，如果有跨部门或不明确时送批示。室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。
(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。
□成品质量管理
第十五条成品质量检验
成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
第十六条出货检验
每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。
□质量异常反应及处理
第十七条原物料质量异常反应
(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。
(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经核签呈批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条在制品与成品质量异常反应及处理
(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。
第十九条制程间质量异常反应
收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送室绩效组登记(列入)后，送室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查归属部门(或个人)并呈批示后，联送室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
□成品出厂前的质量管理
第二十条成品缴库管理
(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。
(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈批示后，交有关部门处理及改善。
(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如无法裁决时，把“异常处理单”呈批示。
第二十一条检验报告申请作业
(一)客户要求提品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送室产销组。
(二)室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈核签后把“检验报告申请单”送室产销组，转送质量管理部。
(三)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目，检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，联连同“检验报告申请单”送产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。
(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。
□产品质量确认
第二十二条质量确认时机
室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认，并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
(一)批量生产前的质量确认。
(二)客户要求质量确认。
(三)客户附样与制品材质不同者。
(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他异者。
(六)经或指示送确认者。
(一)确认样品的生产
1．若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
2．若客户要求确认印刷线路、传送效果者，室生产管理组应以小时制作供确认。
(二)确认样品的取样
质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。
第二十四条质量确认书的开立作业
(一)质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈核签，并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”，转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。
(二)客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈批示，并依批示办理。
第二十五条质量确认处理期限及
(一)处理期限
营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
(二)质量确认
质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
(三)质量确认的结案
质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。
□质量异常分析改善
第二十六条制程质量异常改善
“异常处理单”经列入改善者，由室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条质量异常统计分析
(一)质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送核实后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”，将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送室、制造部品保组，并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部填报“制程料号别报废原因统计表”见(附表)，送有关部门检查改善。
第二十八条质量管理圈活动
为培养基层干部的及能力，以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
□附则
第二十九条实施与修订
本细则呈核准后实施，增补修改亦同。