电商采购工作流程图_电商采购工作流程图表

计算机采购管理流程

没钱、没信誉的公司千万别去做采购，一般都坚持不长久。

计算机在采购的角度属于固定资产。

但在这个业务场景要想形成交易闭环，分账是其中关键所在。

笔记本

1、建议以“京东”、“苏宁”、“天猫”、“国美”几家大的电商平台为供应商，进行比价采购（3家即可），截图保存同品牌、同型号的计算机（注意一定要截图到时间，因为不同时间价格是会有浮动的）

京采购单维护主要是做一些日常的维护工作。需要提醒的是，有些更改工作，通过采购订单变更单处理，如此，能够保留历史修改记录，方便后续的与处理。东商城

2、完成比价后，拟选定价格为供货单位，同时赶紧走审批流程（把打印出的个电商平台报价作为附件），当天完成线上付款。

3、付款后就是收货了。查看计算机与自己买的品牌型号等参数是否一致，是否有售后、保修卡等即可。

4、其实这种电子数码产品的采购一般都这种，哪怕是大公司，什么十强百强企业，多会和这种电商平台签订合作协议，那么问题来了，价格会低吗？不会，这种电商平台只会负责报价给你，而价格和平台上一样，因为电商平台大都是代卖赚价而已。

如果帮到您，盼请采纳、点赞、关注，谢

来自采购10年经验的老同志，望采纳！

请问什么是采购流程图？【采购供应问题】

采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则

每个公司根据自己的公司制度,制定出来的一套采购流程,具有指导和限定作用.包括与采购相关的部门、职位及单据走向。

B2B电子商务交易设及信息,资金，商品，金融，认证，等多方机构的参与及协同，不同的企业在B2B电子商务平台经营的实际情况和定位及特色，其交易流程也有所不同。

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

采购的流程及相关的准备好相关的绘图软件，一般采用visio等绘图工具进行会制。单据名称：

接收采购－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，进货单等等。

采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

战略采购是采购人员（commodity mar）根据企业的经营战略需求，制定和执行采企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。

采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。

采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。

采购员须承担的：采购与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

，掌握影响成本的因素和。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或折扣。

采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：的企业人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。专业知识. 判断力. 感. 时间观 .口才.

应聘到了公司采购，但是不了解采购员的工作流程高手指点一下啊！详细流程。

低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。

一般采购的OTC品种是一些常见的普，一般都是要做到品种市场相对比较通畅，走货比较容易，然后就是看下价格，相对的看你针对的销售渠道是什么来看具体要什么样的价格才合适，再次就是看下外包装。采购就是要争取拿到的利润空间，和惠的政策。只有在这些的依托下，品种走起来才会越加顺当。至于入库出库，这些应该是你们公司的仓管和库管做的吧！你应该不用做的吧？如果要做的话，也应该有一个公司专门使用的系统做依托的。应该会有人教你如何使用的

采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量

采购流程规范；

1.目4、电商平台、商户、物流运输等各方实际分润资金已经转换成可结算账户，根据各方的需求，可自主选择自动提现T+1到账，或是手动提现到账，至此交易完成。的

本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证。

-有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。

2.定义

PR:Purchase Request Form 采购申请单，公司内部使用；

PO:Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。

3. 职责

请购人、采购人、物流、生产部、财务部。

4.采购范围

产品:指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。

生产物料:指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。

固定资产:是指单位价值超过1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。

长期服务的客户:除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商，电信服务，域名等。

其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5.作过程及作程序详述；

1）申请；请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出的供应商及价格。请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。

2）批准对采购申请单PR的批准；任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。

签字流程图:请购人-请购人部门-采购人-采购人部门-。

采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。

6.记录

对于各次采购，采购员应保存下列文件:

2）报价，

3）比价记录，

4）采购订单副本或合同，

5）付出传票副本，

6）收货单副本。

7. 附件

2) 采购订单。

生鲜电商的采购环节是怎么做的

1) 采购申请单及附表，

2. 商品质检：生鲜有保质期短，品相不同的特点，因此质检也是关键因素之一。入库的时候务必需要有质检步骤，根据质检结果给商品分门别类，做不同的销售处理。

建议：尽早离开这家公司！理由如下：

3. 仓库管理：生鲜毫无疑问需要冷藏存储，可是如何保证在库内的保鲜时间，是一个大课题。例如叶子菜和其他商品可能保鲜的方法就大不相同。

4. 物流管理：生鲜对于物流的要求不止是冷链，就冷链就够麻烦了，没有成熟的冷链体系。还有就是在冷链的前提下保障送货速度，这个对成本和管理的要（5）有时间可以看看供应商的成功案例；求都是非常高的。

5. 市场：这个我觉得特点不是特别多，可能就是女性用户多些。

首次接触电子商务公司采购，想请教下这个行业怎么跟供应商谈判，太苦恼了！！！

4、采购单维护。

建议去找二、三线品牌或杂牌的供应商或经销商。银行商城的特点就是竞争没有其他B2C那么激烈，可以帮助二三线品牌在上面取得在其他B2C商城上没有的曝光率和销量。而且银行商城就那么点儿东西，消费者基本上都是用积分换购的，选择很有限。

可以用一些成功案例去鼓励1）采购申请单副本，供应商，例如当年的“乐扣乐扣”就是充分利用了银行商城、礼品的这种渠道扩大的影响力，树立了品牌，而如果用传统的媒体广告形式，可能前期投入非常大，但效果很一般。建议你让供应商把和你们银行商城的合作作为树立产品形象、打造品牌的一个机会。

量不大电商平台资金结算流程大致为：的话价格相对要贵些。。。而且结帐还需要周期的话那就更麻烦了。。找贸易商可能还有机会，厂家的话应该不大

1、既然你都有8年职业经验，说明你目前应该是有农家了，且年龄应该是在30岁上下；

2、你自己也说了，“简直是2个行业”，可以说如果一直做下去，那就等于你换了一种新兴而又陌生的行业里去了；

3、通过你的描述，你所服务的公司作为买方来讲好像没什么采购优势，在这样的公司做采购你应该是清楚的了；

4、在进行商务谈判时，如果缺少了底牌和，相信你肯定底气不足，即使掩饰功夫再好，可始终还是会埋下隐患的！

请仔细考虑一下吧！

简述B2B电子商务的交易流程？

B2B电子商务的交易流程：

采购商向供应商订货,首先要提交"用户订单"，这个订单应该包括产品名称，数量，质量及价格等相关信息；供应商收到"用户订单"后，根据"用户订单"的要求查询产品的情况，由供应商再给出"报价单"；

采购商看到"报价单"后，针对给出的报价决定是否购买；如果愿意合作，双方进入洽谈程序，可通过电话，E-mail,阿里旺旺等方式交流；

洽谈成功，双方签订买卖合同；供应商向运输商发出有关货物运输情况的运输查询；

运输商在收到"运输查询"后，给供应商返回运输查询的回答,如有无能力完成运输，以及生鲜电商5大采购环节：有关运输的日期，线路及方式等要求；在确认没有问题后，供应商即刻给采购商答复，并通知运输商运输；

运输商接到"运输通知"后开始发货，接着供应商向支付发出"付款通知"；支付向供应商发出交易成功的"转账通知"。

B2B（BusinessToBusiness）是企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。传统的企业间的交易往往要耗费企业的大量资源和时间，无论是销售和分销还是采购都要占用产品成本。通过B2B的交易方式买卖双方能够在网上完成整个业务流程，从建立初印象，比三家，再到讨价还价、签单和交货，到。B2B使企业1. 商品采购：商品采购中重要的是商品的相对标准化，如何让用户每次收到的商品都是相对一致的品质，这是至关重要的。如果用户每次收到的草莓都是不同品种不同大小，用户一定会离你越来越远。如果做到标准化呢，就是需要这方面的专业型人才和相对有保障的供应货源。之间的交易减少许多事务性的工作流程和管理费用，降低了企业经营成本。网络的便利及延申性使企业扩大了活动范围，企业发展跨地区跨国界更方便，成本更低廉。

B2B不仅仅是建立一个网上的买卖者群体，它也为企业的之间的战略合作提供了基础。任何一家企业，不论它具有多强的技术实力或多好的经营战略，要想单独实现B2B是完全不可能的。单打独斗的时代已经过去，企业间建立合采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。作联盟逐渐成为发展趋势。网络使得信息通行无阻，企业之间可以通过网络在市场、产品或经营等方面建立互补互惠的合作，形成水平或垂直形式的业务整合，以更大的规模、更强的实力、更经济的运作真正达到全球运筹管理的模式。

目前企业采用的B2B可以分为以下两种模式：

1.面向制造业或面向商业的垂直B2B。垂直B2B可以分为两个方向，即上游和下游。生产商或商业零售商可以与上游的供应商之间的形成供货关系，比如Dell电脑公司与上游的芯片和主板制造商就是通过这种方式进行合作。生产商与下游的经销商可以形成销货关系。

2.面向中间交易市场的B2B。这种交易模式是水平B2B，它是将各个行业中相近的交易过程集中到一个场所，为企业的采购方和供应方提供了一个交易的机会。

1、用户在电商平台上选定产品后，可通过微信、支付宝、银联或云闪付等渠道完成支付动作；

2、用户支付的交易资金流入银行内部户，进行封闭式存管，并受央行全程监管，与此同时电商平台的商户会收到交易订单的详细信息，进行发货动作；

3、物流方运输完毕，用户收到产品点击确认收货后，此时的交易资金已经分账完成；

小编所说的复杂并不是指资金结算流程，而是资金结算工作。大家不妨试想一下，电商平台中入驻了大量商户，每日会产生大量的交易订单，而每笔交易订单都需要进行多方分账，财务人员面对复杂的交易数据、多变的结算需求，工作量巨大的情况下，分账效率可想而知，电商平台资金结算流程无疑会被拉长。想要提高效率、解放人力，还是要依靠智能化的分账工具。通过接入支付分账系统后，电商平台能够统一管理账务，进行自动化交易分账，为资金结算流程提速，还能够获取度的数据报表，有效地解放了财务及日常力。

随着市场的不断扩大，企业间竞争也将会愈演愈烈。想要在激烈的竞争中保持领先地位，平台企业们更应该保障好自身的交易基础设施，借助支付分账系统提高交易管理效率，为电商平台资金结算流程提质增效，实现平台的多方位赋能。

B2B电商平台作为中间方，撮合了上游供应商和下游采购商，实现了产业生态资源平台的闭环流通。供应商将订单集批给平台委托寄售，平台精准对接采购商提供个，在这个过程中，供应商拓宽了获客渠道，节约优化成本，进行规模化按需生产，采购商能够缩短采购决策，个性化的生产需求都能得到满足，这是一件三方获利的好事。

分账系统聚合多种支付渠道，包括B2B大额、、快捷、微信支付宝等，接入分账后，交易流程为：

ERP的采购作流程

比价追求全网价

采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。

2、请购单维护。

1、请购。

请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请另外给您建议一款不错的ERP管理软件,金动力企业管理软件！我用过他们家的erp ，很简单，你可以到网上找一下，可以免费在线试用。重要的一点事它作简单，价格也非常合理。求。一般，在生产企业中，请购作业由人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

3、请购转采购。

（1）需要清楚自己的目标，想干什么？

（2）了解同行的信息，看看大家采购的软件是什么，应用效果如何？

（3）了解供应商的信息，看看产品；

（4）明确自己的预算；

（6）明确合同，选定供应商即可。

另外说几句，ERP的实施是一个渐进的过程，不是一蹴而就的，软件也是一种服务，需要采购方与供应商长期的协调、沟通、合作，达到的目的。

重要的是选择一个能够长期共同发展的合作伙伴一起来搞信息化，不是花点钱就解决问题了。

一本书《ERP—从内部集成起步》，信息化名家经典书库

我也正在学习ERP，刚买的书，很好！给你

采购单格式与流程

日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

1. 工作目标1.1 订单及时完成率:来货总数/总数 >98%1.2 批量退货率: 退货总批数/来货总批数<1%1.3 成本下降率: (原价格-现价格 )/原价格>5% (外界因素除外)2. 部门建设2.1 人员：采购员3名（内招2名）2.2 业务培训：业务技能技巧，素质的培养(1次/月)2.3 周例会: 每周由或主管主持召开会议,总结上周工作情况及安排下周工作;3. 部门职责3.1 采购部门职责有：3.1.1.分析公司原材料市场品质，价格等行情；3. 1. 2.开发新的供应商，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；3.1.3.与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商资料；3. 1. 4.要求供应商送样，报价，议价和评估做出比较；3. 1. 5.掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势加以分析并控制成本并根据价格走势建议物控部门适当加大或减小库存量；3. 1. 6.对供应商进行定期考核并与合格供应商签订供需协议（内容包括：质量，价格，交期，付款方式等）；3. 1. 7.对生产物料订购情况进行，对在物料订购中出现与供需协议不符的问题与供应商协商并与以解决；3. 1. 8. 对物料订购过程中所有数据记录并进行分析以便及时调整各项内容；3.1.9.对呆废料的预防与处理；3.2. 采购部主管的工作职责：3.2.1. 新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作；3.2.2. 对新供应商品质体系状况（产能，设备，交期，技术，品质等）的评估与认证，以保证供应商的优良性；3.2.3. 对供应商进行比价，议价谈判工作；3.2.4 对旧供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的平稳供货能力。3.2.5 及时跟踪掌握原材料的市场价格行情变化和品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。3.2.6 采购的编排，物料之订购及交期控制。3.2.7.部门员工的管理培训工作。3.2.8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。3.3.采购员的工作职责：3.3.1 协助主管对原材料采购渠道的搜集。3.3.2.市场行情，供应商评估数据的统计与分析。3.3.3.原材料的估价，供应商样板的初步确认，替代材料的搜寻等。3.3.4.与技术，品质部门以及供应商有关技术，品质问题的沟通与协调。3.3.5.订购单的下达，物料交期的控制。3.3.6.物料市场行情的调查。3.3.7.查证进料的品质和数量以及异常处理。3.3.8.各种采购单据与报表的收集，整理与统计。3.3.9.协助仓库对不合格物料的退货处理。3.3.10.协助财务对单付款。4. 组织结构图（附件一）5. 工作程流5.1. 供应商评估流程5.1.1. 供应商初选5.1.1.1. 采购部采购员根据本公司所用的原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作为候选供应商。5.1.1.2. 采购部采购员向侯选供应商发出《供应商调查表》并请供应商提供样品及价格表。5.1.1.3. 质检部根据原辅材料采购的质量标准对样品进行检测，并出具《来料检查报告》。5.1.1.4. 对新物料开发部根据原材料采购标准对样板进行确认并出具《新物料确采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。认函》。5.1.2. 供应商的调查采购部采购员通过对供应商的实地调查、听取介绍等方式，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写《供应商调查表》。5.1.3. 供应商产品的试用、跟踪、检测5.1.3.1. 采购部采购员要求候选供应商提供少量的样品做检测与生产试用，并在样品包装上作好“试用”标识。5.1.3.2. 质检部对“试用”样品进行现场跟踪检测，了解其质量情况。5.1.4. 供应商的选定采购部组织采购部、质检部依据供应商以及采购部填写的两份《供应商调查表》、质检部的请购单转换采购单的时候，有一个需要特别注意的是，当请购单维护处，供应商处为空白或者该供应商已经不允许交易了的处理。《来料检查报告》填写《供应商评估报告》，确定合格后，将其列入《合格供应商名单》。5.1.5. 合格供应商档案的建立采购部采购员根据自己采购的产品所对应的供应商，填写《供应商基本资料表》，并将评定的有关资料归类整理，建立合格供应商档案，并统一妥善保存。5.1.6. 合格供应商的督评5.1.6.1. 在实施供货过程中，当质量有问题时，质检部随时给供应商发出《来料不良改善通知单》，每个季度对各个供应商进行督评，并填写《合格供应商季评价记录》。5.1.6.2. 每年由质检部会同采购部对供应商历次供货情况进行评定，内容包括：材料的质量状况（质量适应性）、价格的合理性（适价）、交货数量的准确性（适量）、交货的及时性（适时）等。5.1.6.3. 将督评情况填入《供应商评估报告》中，并报采购部审批。5.1.6.4. 符合标准的继续作为公司的合格供应商，对不符合标准的列为观察供应商限期改进或取消其合格供应商资格。并对《合格供应商名单》进行修订。5.2. 询价作业流程5.2.1. 对每种新品种物料首先确定产品的质量标准，初步制订出产品的下限价格和上限价格，如是新产品应对其进行成本核算。5.2.2. 对于供应商提供的新样品或替代物料，要多渠道了解该物料的市场行情。5.2.3. 对新物料，应该送给3家厂商或报价，确定质量、价格、交货期合适的为该物料的供应商5.2.4. 对于供应商提供的新样品，也必须到2家以上做同类产品的生产商了解价格情况，摸清该产品的格，然后决定该产品的采购价格。5.2.5. 采购部采购人员必须将每款新产品的价格组成（原料成本、生产成本、利润等）形成文件记录的形式报采购部审核存档。5.2.6. 各采购部采购人员必须详细的记录每批来料的价格、数量、日期、供应商名称以及出货情况等数据资料。由采购部主管整理汇总,随时检查,监督完成和实施。5.3. 采购部主管工作流程5.3.1. 接收部下发的采购（以书面为准）。5.3.2. 分解(输入到各自的文档里，并通知相应采购员)。5.3.3. 采购货物的督查，了解时间和数量。5.3.4. 协助采购员对在生产过程中出现的问题及时解决，解决不了的上报。5.3.5. 对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确保原供应商的稳定供货能力。5.3.6. 对每个供应商的季评。5.3.7. 协助各个采购部采购员完成购采购任务。5.3.8. 与供应商和以及各个部门的沟通协调。5.4. 采购部工作流程5.4.1. 采购部采购人员接到采购通知后，认真的核对采购内容，并及时查看相关文档5.4.2. 查询供应商资料,结合采购记录选定合格供应商。5.4.3. 拟制《采购合约书》，自检无误后上报批准，然后向供应商发出合约书，要求供方回签后方可生效。5.4.4. 新产品必须先送样，由技术部、质检部鉴定检测，当其技术指标合格，质量状况达到标准，上报批准后，才可订货。5.4.5. 《采购合同》应发给仓库一份，以便仓库收货时核对。5.4.6. 交货前必须对货物的生产情况及交货日期进行再次确认，当出现少交或推迟交货时应该及时通知生产部。5.4.7. 货物到厂后及时交质检部检验，确定产品的合格和不合格，对不合格，特采或不合格退货的批量产品，必须及时通知供应商，说明理由，协商改进或补货。5.4.8. 对到厂合格的产品，要及时通知生产部。5.4.9. 整理清单，及时处理退货问题（有扣款情况及时通知财务部）如没问题并通知财务按照合同上的付款方式进行付款。5.4.10. 流程图5.4.11. 合格供应商确定流程图（附件二）5.4.12. 采购部采购流程图（附件三）5.4.13. 供应商的开发与考核流程图（附件四）5.4.14. 采购主管工作流程 (附件五)5.4.15. 采购员工作流程（附件六）6. 相关文件和质量记录《采购合约书》《采购合同》《来料不良改善通知单》《合格供应商季评价记录》《供应商评估报告》《合格供应商名单》《供应商基本资料表》《供应商调查表》《来料检查报告》《新物料样品确认函》