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跨境电商财税合规，究竟要解决哪些问题？- 财税合规专栏Vol.1

近几年，“财税合规”这个词越来越频繁的出现在跨境电商人的视线中，去年的欧盟税改、IOSS等政策变化也让跨境电商卖家们受到了不少影响。

据观察，咱们跨境卖家群体中，被锁变得越来越频繁、税务风险暴雷也变得越来越多……当下财税规范日趋完善，可其中的“坑”也为数不少。跨境电商要如何才能做好财税合规转型呢？

为帮助跨境电商卖家扫除困扰，规避风险，安心无忧的实现大卖。我们携手万里汇(WorldFirst)共同推出了《跨境电商，从财税合规到顶层架构》专栏内容。

在本专栏中，小枳将与大家一起深度剖析跨境电商卖家交易中的合规痛点，深入浅出地讲解财税合规实务解决方案，如果你有财税合规的困扰，千万不要错过！

考虑合规转型的时候，我们面临的个问题，就是“财税合规是什么，为什么要合规？”或者说，“合规能为咱们卖家朋友带来哪些价值呢？”

对于跨境电商而言，各个对物流和资金的出入境均有所规定，因此还包括跨境物流、资金流的合规。不同规模、不同业务类型的卖家，合规转型带来的价值各不相同。

对于小型的卖家，合规的诉求比较简单，主要聚焦国内银行账户与资金流水安全，完成基本的税务合规，规避潜在的封卡和税务稽查风险，保证生意的持续运转。

对于中大型买家而言，会有更大的价值，主要体现在几个方面：

财税合规后

建立跨店铺的合并财务报表，真实可靠的财务数据，将能够帮助卖家对全盘的流、库存占款等重要指标进行预算管理，规避经营风险。

深层次的财务合规

其实本身也是对商业模式的梳理和优化的过程。合规且经过合理规划的业务架构和公司架构，能够有效的承载公司的股权价值。帮助公司实现从“赚经营流水”向“赚股权增值”的升级。

架构和业务流程理顺之后

股东将可以在大陆、以及其他主体之间分配营收和利润，利用国别税制异，优化全盘税负；利用境外分红，更科学的满足创始人团队的家庭财富管理。

具体到财税合规转型这件事情上，我们究竟需要解决哪些问题呢？我们先做一些简要的归纳，让跨境电商卖家朋友有一个感知，后续我们将深度进行解读。

（一）经营层面财税合规问题

核算规范性、两套账、会计核算能力

业务流、资金流和税务流错配带来的税务风险

（二）股权架构及公司治理问题

多种多样的具体财税问题，持续堆积，长期发酵之后，会在股东价值层面，造成进一步的问题，包括以下四点：

架构缺乏整体设计

跨境电商企业通常在多个、地区设有公司，各主体均为个人直接持股，缺少完整规划。在不同股东利益分配、股权激励、团队业绩考核、职能分工、资源配置等方面，存在诸多不便。

商业模式呈现为"贸易商"缺乏资本价值

当前，大部分经营较好的跨境电商，已经逐步形成自身的特色和优势。然而，在商业模式和财务模型上的缺乏统筹，终只能呈现为一家传统的贸易商。从资本视角看，贸易商缺乏估值空间和投资前景，股权价值不高，从而导致难以获得融资。

各类股东的长远利益分配与退出机制欠考量

和股权缺少设计，不同的股东对于投资收益的要求不一样，风险喜好也不同。创业团队股东、股权激励股东、投资人股东、资源方/合作方股东，应当分门别类设置不同的表决权、收益分配和退出机制。

但现实中，公司往往没有考虑过不同的股东的实际诉求，针对性设计不同的权利、利益分配机制和退出机制。

跨国架构、业务流、资金流无法理顺

跨境电商业务达到一定规模后，几乎必然出现订单流、资金流、货物流错配，成本费用无法分摊。公司资产与家庭资产、多公司业务经营、资金存货等经常混同管理。创始人团队，一方面应当尽早解决这些问题，另一方面，应当提前做好家庭资产、公司资产、各大类业务之间的风险隔离。

本期内容就到这里，作为合规转型的步，我们已经建立起一个完整的问题框架。下一期我们将就此框架进行更深入的探讨。

Tips：

卖家朋友们需要注意，财税合规问题都不是短期行为，会持续影响咱们跨境电商生意的走向。做好长期、正确的安排和准备才是上策哦~

我们下期再见……

我们会继续努力为您带来有价值的跨境内容和惊喜！

电商企业财务怎么管理？

电商企业可以通过旺店通ERP系统进行财务管理，包括会计核算、财务报表、成本管理、预算管理、资金管理、固定资产管理等功能，实现财务数据的准确记录和分析，提高财务决策的准确性和效率，确保财务合规性，以支持企业的财务健康和可持续发展。

我是做电商的，税负率太高且感觉税务风险大，有人分享下如何合理节税吗？

合理节税需要了解税法和公司业务找专门的服务机构进行业务规划。

现在都是电脑网上，根本无法避税。况且，偷税漏税要坐牢的，划不来。还是想办法多做一两单生意，那点税金早就出来了。

如何做好电商公司财务管理？

要做好电商公司的财务管理，可以借助旺店通ERP系统，通过其全面的财务管理功能，包括会计核算、财务报表、成本管理、预算管理、资金管理、固定资产管理等，实现财务数据的准确记录和分析，优化财务流程，提高财务决策的准确性和效率，确保财务合规性，以支持电商公司的财务健康和可持续发展。

如何做好电商公司财务管理？

亲您好，要在电商公司中做好财务管理，以下是一些方法：建立健全的财务体系：确保公司有一个完善的财务制度和流程，包括准确的会计记录、报表和预算等。确保财务部门具备专业知识和技能。准确记录和财务数据：建立一个强大的会计系统，准确记录和公司的财务数据。这包括销售额、成本、库存、流等关键指标。及时更新财务数据，以便能够做出明智的决策。管理流：电商公司通常有很高的流量。确保你能够有效地管理流，包括准确预测流，合理规划资金使用，确保足够的资金流动性，避免流动。控制成本：密切关注公司的成本结构，确保合理的成本控制。分析并识别高成本领域，采取适当的措施降低成本，提高盈利能力。经营绩效评估：建立一套全面的财务绩效评估体系，用于评估公司的财务健康状况和经营绩效。这包括财务比率分析、财务指标跟踪等。根据评估结果，制定相应的改进措施。税务合规：确保公司合规支付税款，并及时了解适用于电商行业的相关税法和规定。与专业税务顾问合作，确保遵守税务法规，减少税务风险。风险管理：识别并管理与电商业务相关的风险。这包括市场风险、供应链风险、信用风险等。制定风险管理策略，采取相应的保险和风险控制措施。报告和透明度：定期生成准确、清晰的财务报告，向管理层和股东提供及时的财务信息。确保报告的透明度和准确性，以便决策者能够基于可靠的财务数据做出决策。与其他部门的协作：财务部门需要与其他部门密切合作，特别是与销售、采购和供应链部门。确保各部门之间的沟通畅通，共享信息和数据，以便更好地协调业务和财务目标。不断学习和改进：电商行业变化快速，财务管理也需要与时俱进。定期学习新的财务管理方法和工具，了解行业趋势，并不断改进和优化财务管理策略。